002977 - O QUE FAZER OS VALORES DE ICMS-ST NÃO É LEVADO PARA O ARQUIVO NOVA GIA
O que fazer os valores de ICMS-ST não é levado para o arquivo Nova GIA?
Figura 1: Validador sem valor de ICMS-ST
1. Motivo
A situação ocorre, pois na escrituração das notas não foram preenchidos campos de Base de Cálculo e Imposto Retido de ICMS-ST.
2. Resumo
Este conhecimento contém as instruções de como fazer quando os valores de ICMS-ST não são levados para o arquivo da Nova GIA.
IMPORTANTE: As informações das imagens são apenas um exemplo. Para obter sucesso no procedimento utilize os dados de sua empresa.
3. Resposta
3.1.1. Acesse a rotina escrituração verifique que as notas de entrada com CFOP interestaduais o campo de Substituição Tributária deverá estar preenchido, caso contrario os valores de ICMS-ST não serão gerados no arquivo da GIA.
Figura 2: Escrituração
3.1.2. Deverá inserir os valores nos correspondentes campos do ICMS-ST e salvar.
Figura 3: Escrituração
3.2. Validação Arquivo
Após ser gerado e validador novo arquivo, poderá ser observado que o valor de ICMS-ST foi levado.
Figura 4: Validador com valor de ICMS-ST